Задача 5 по налогам, НДС
| Цена, руб. | 400 |
| Номер работы | 54719 |
| Предмет | Налоги |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 15 |
| Оглавление | "Задача 5 «Комплексная» (НДС, НИ, ТН) На основе исходных данных, приведенных в таблицах 1,2,3,4,5, выполните следу-ющее задание для компании, зарегистрированной в Москве: 1. Сформировать книги покупок и книги продаж; 2. Подготовить налоговые декларации по НДС за представленные в задаче налоговые периоды; 3. Сделать расчет по транспортному налогу за налоговый период; 4. Сделать расчет по налогу на имущество организаций за налоговый период. Таблица 1 Информация об объемах и датах реализации продукции, товаров (работ, услуг) в первом полугодии Наименование реализованной продукции (работ, услуг) Объем реализации продукции, това-ров (работ, услуг) по периодам без учета НДС (тыс. руб.) I II III IV V VI - Изготовление рекламной продукции (буклеты, брошюры, каталоги) 90 220 170 100 90 60 - Размещение объявлений в печатных ре-кламных изданиях 250 130 80 45 98 70 - Выпуск печатной продукции (газеты) 110 90 130 100 85 115 Таблица 2 Перечень работ, выполненных в первом полугодии, и товаров, реализованных за период Наименование работ (товаров) Объем выполненных работ (реализованных това-ров) за период без учета НДС (тыс. руб.) январь февраль март апрель май июнь Строительно-монтажные работы для собственного потребления 320 150 240 170 210 - Книжная продукция (не связанная с образованием, наукой и культу-рой) 30 70 40 60 40 50 Ручки 12 15 8 - 14 20 Брелоки 16 10 14 10 - 12 Таблица 3 Перечень материальных ценностей (работ, услуг), приобретенных для производствен-ных нужд и для перепродажи в первом полугодии Наименование материальных ценно-стей (работ, услуг) Стоимость материальных ценностей (работ, услуг), без учета НДС (тыс. руб.) I II III IV V VI Материалы для строительно-монтажных ра-бот, выполняемых собственными силами 16 - 20 18 10 - Бумага (для изготовления печатных изда-ний) 120 110 90 130 100 80 Услуги сторонних организаций 70 90 70 85 60 78 Книжная продукция 50 60 50 70 30 80 Ручки 20 10 16 - 12 15 Брелоки 30 20 12 10 - 20 Таблица 4 Перечень объектов основных средств, приобретенных и введенных в эксплуатацию в первом полугодии Наименование объектов Стоимость приобретенных объектов основных средств (без учета НДС по датам ввода в эксплуа-тацию) (тыс. руб.) Установленный срок полезного использования Кадастровая стоимость (тыс. руб.) январь февраль март апрель май июнь 1. Принтер 110,8 - - - - - 40 мес. - 2. Ксерокс - - 116,2 - - - 45 мес. - 3. Автомобиль «NISSAN ALMERA» (120 л.с.) 390,0 - - - - - 5 лет - 4. Здание склада А - - - 536,6 - 120 мес. 400 5. Здание склада Б - - - - - 627,4 120 мес. 300 6. Рекламные щи-ты - 134,0 - - - - 50 мес. 250 Таблица 5 Перечень объектов основных средств, числящихся на балансе предприятия на начало года, руб. Наименование объ-екта Первона-чальная стоимость Кадастровая стоимость Сумма амортиза-ционных отчис-лений, начислен-ных до 01.01 те-кущего года Срок использования объекта с момента ввода в эксплуата-цию до 01.01 теку-щего года Офисное помещение в административно-деловом центе 19 960 000 25 000 000 1 600 000 16 мес. Ксерокс ХD 119 800 - 13 168 8 мес. Здание цеха 24 442 000 20 000 000 613 600 1,5 года Ноутбук 142 000 - 15 040 6 мес. Сейф 116 000 - 15 220 3 года Здание основного склада 3 250 000 1 500 000 117 200 1 год ГАЗ 3102 (150 л.с.) 320 000 - 89 200 1,5 года Вольво Грузовик (310 л.с.) 6 820 000 - 208 000 9 мес." |
| Цена, руб. | 400 |